Как ИП на УСН (6%) начислить налог по УСН в 1С 7?

Comments

• Цитата: Добрый день! Полный чайник!!! Подскажите плиз, как мне правильно в 1 с 7 ред.1.3 начислить налог на доходы 6%, где и как его отразить,начислить взносы в пфр (ип без работников), и какими проводками отразить и как в бух программе отражаются налог за минусом оплаченных взносов.Извините, может быть не совсем корректно описано. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!

  
  
  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме и в соответствующем разделе.
• Добрый день.
  До начисления налога нужно тщательно и последовательно отразить все доходы, заполнить на основании первичных документов КУДиР, а на основании итоговых данных книги начинать заполнять декларацию (в меню Регламентные документы/Налоговая отчетность).
  На каком этапе у Вас возникает затруднение?
  
  Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Спасибо большое за ответ!!! Трудности начинаются наверное в самом начале... Я правильно понимаю, что КУДир будет заполнятся на основании заведеных первичных документов (выставленных счетов и прихода д/с)?
  Весь свой доход я вижу в КУДиР, далее я делаю операцию вручную и заношу сумму 51803,48 доход 6% от суммы 863399,48 следующими проводками: Дт 90.1 Кт 68.1... доход от сдачи нежилого помещения в аренду.
• Цитата: Я правильно понимаю, что КУДир будет заполнятся на основании заведеных первичных документов (выставленных счетов и прихода д/с)?

  Счета не отражают реальных хоз. операций - это лишь предложение к оплате. А вот банковские выписки и ПКО на оприходование наличной выручки будут формировать записи в КУДиР.
  Больше при Вашем объекте налогообложения ничего и не должно быть.
  

  Цитата: далее я делаю операцию вручную и заношу сумму 51803,48 доход 6% от суммы 863399,48 следующими проводками: Дт 90.1 Кт 68.1... доход от сдачи нежилого помещения в аренду.

  
  Проводка будет Дт 99 - Кт 68.
• Спасибо большое!!!!💐 А я в этой проводке засомневалась... ЧАЙНИК)👏

Explore More

• Как ИП уменьшить налог по УСН (доходы) на страховые взносы?
• Как поступить с остатками алкоголя на 31-е декабря 2016 года?
• Какие нужны документы при покупке лифта несколькими собственниками — совладельцами здания?
• Может ли ООО при наличии средств на счете приобрести недвижимость — квартиру?
• Как в 1С 3.0 отражать минимальный налог и налог к уменьшению в ООО на УСН (15%)?
• Страховые взносы уплачены позже 2013 года
• Распределение НДС в 1С Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
• Данные по лицензии в разделах «Б» в справках к ТТН
• Статья для увольнения генерального директора (единственного учредителя)
• Начислять ли амортизацию по зданию?
• Отражение процентов по займам микрофинансовой организации в декларации по налогу на прибыль
• Отражение взносов в книге учета доходов и расходов в 1С 8.3
• Как организации на УСН оприходовать материалы, приобретенные у поставщика на ОСНО?
• Нужно ли ИП на УСН и ЕНВД пробивать расходный кассовый чек при оплате аренды физлицу наличными?
• Как оформлять покупку водителем бензина в последний день месяца, являющийся выходным днем?
• Нужна ли 1С Бухгалтерия для ведения учета?
• Работник выезжает и возвращается из командировки в ночное время: нужно ли доплачивать за работу в ночное время?
• Как рассчитывается единовременная премия работникам на ПИСОТ?
• Работник вернулся из командировки раньше времени: нужно ли издавать приказ?
• Может ли НКО на УСН учитывать расходы, оплаченные заемными средствами, если задолженность по нему будет погашена за счет пожертвования?
• Как оформить товарную накладную?
• Как заполнять расчет 6-НДФЛ за 2023 год?
• Как в 1С КА 1.1 настроить списание спецодежды при УСН (15%)?
• Расчет материальной выгоды по беспроцентному займу в 2016 году
• Возникновение аванса при корректировке реализации в сторону уменьшения
• Учет нежилого помещения у ИП
• Ошибочно занижены показатели строк 290-310 декларации по налогу на прибыль
• Расчет с выбывшим участником собственным векселем
• Как в бухучете в 2022 году рассчитать амортизацию ОС, которые были на консервации?
• По какому КБК и в какой срок уплачивать страховые взносы на ОПС, зависящие от результатов СОУТ?
• Наличие кассовой книги при отсутствии деятельности (ООО, УСН)
• Подача заявлений ЕНВД-2, ЕНВД-4 при снятии с учета торговой точки ИП и при «закрытии» ИП
• Авансовый отчет при расчетах по корпоративной карте
• Как в ЕГАИС списать остатки алкоголя, если нет марок?
• Заполнение декларации по алкоголю №6
• Как обосновать выплату заработной платы ниже прожиточного минимума при работе неполный день?
• Предоставление работнику сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах
• Утратил ли силу приказ Росалкогольрегулирования № 153 от 23.05.14 года?
• Какие бухгалтерские проводки оформить по договору при оказании юридических услуг за вознаграждение?
• Нужно ли ООО на УСН применять ККМ с 1-го июля 2019 года при оказании услуг физлицам, если оплата производится через банк?
• Почему налоговая просит подать корректировку декларации по налогу на прибыль за год?
• Как ИП на УСН (доходы минус расходы) учитывать новую продажу товара, который был ранее возвращен другим покупателем?
• Нужно ли предоставлять документы, если не было вручено решение о проведении выездной налоговой проверки?
• Применение статьи 145 НК РФ при розничных продажах подакцизного товара
• Может ли предприятие отнести сумму затрат на ремонт товара к общехозяйственным расходам?
• Учет страхового возмещения при ДТП
• Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль
• Работник купил электронный билет, оплатив его своей карточкой: документальное оформление
• Расчет 6-НДФЛ: как отразить премию, выданную в конце года?
• Нужны ли справки А и Б при отгрузке пива и алкоголя?
• Как инспекторы анализируют дебиторскую и кредиторскую задолженности при проверке налога на прибыль?
• Как возместить НДС при возврате товара от покупателя на УСН?
• Как заполнять нулевую КУДиР?
• Как заполнять расчет 6-НДФЛ при выплате премии раньше начисления?
• Какие налоги должно уплатить ООО при сдаче арендуемого помещения в субаренду?
• Может ли ИП принять от ООО оплату в сумме свыше 100 000 рублей наличными?
• На требование налоговой по возмещению НДС ошибочно не подана часть документов: будет ли штраф?
• ИП устраивается в организацию как внешний совместитель: кто должен внести запись в трудовую книжку?
• Нужно ли заключать дополнительное соглашение для начисления доплаты за расходы на мобильную связь?
• Как рассчитать зарплату при пятидневной рабочая неделе с выходными в воскресенье и понедельник?
• Попадает ли в акт сверки сальдо на конец отчетного периода по счету 76.АВ?
• Как в расчете 6-НДФЛ отразить не удержанный с арендодателя налог?
• Какой крайний срок перечисления НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года?
• Расчет больничных
• Пени по коммунальным платежам при УСН
• Из декрета в декрет в 2013 году
• Нужно ли подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль, если из внереализационных расходов не выделили проценты к уплате?
• Как уплачивать НДФЛ с зарплаты за январь без уведомлений?
• Как ИП может учесть в расходах при УСН (15%) фиксированные страховые взносы?
• Списание задолженности по лизинговым платежам после продажи предмета лизинга лизингодателем
• Списание затрат на курьерскую доставку
• Как ИП — главе КФХ при ЕСХН учитывать расходы на строительство ангара?
• 1С: Предприятие 8.2: не закрывается 26 счет
• Как оформить договор купли-продажи долей общества третьему лицу?
• Проверка бухгалтерской отчетности — Ф1 и Ф2
• Возврат бракованного товара от покупателя УСН (оптовая торговля)
• Как уплачивать страховые взносы и НДФЛ при аренде личного транспорта у работника?
• Как уволить работника при разглашении коммерческой тайны?
• Отчетность в налоговую для ИП на ЕНВД при аренде недвижимости у физического лица
• В книгу продаж за какой период нужно включить счет-фактуру на аванс от поставщика?
• Какими проводками отразить покупку и продажу векселя?
• Расчет по страховым взносам за 1-е полугодие: почему в 1С ЗУП 3.1 некорректно отражаются исчисленные взносы по льготным тарифам?
• Импорт на условиях DAP: какой датой ставить на учет товар?
• Как в 1С вести учет штрафов от ГИБДД (удержание с зарплаты работника)?
• Реализация лома
• НДФЛ с зарплаты и дивидендов не был разделен на две суммы по двум КБК: как подать уточненное уведомление?
• Как ИП предоставить в ИФНС КУДиР, если деятельность не велась?
• Оформление работника, являющегося ИП
• Путевой лист выдается на срок до 1 месяца: как быть с предрейсовым медосмотром?
• Продолжение больничного листа, если в первичном листе была отметка о нарушении режима
• Компания на УСН является подрядчиком у компании-заказчика на ОСНО: что делать с НДС при оплате заказчиком материалов за подрядчика?
• Заполнение приложения 04 к листу 02 декларации по налогу на прибыль
• Работник при увольнении не вернул материалы, оборудование и спецодежду: отражение в бухгалтерском учете
• Штраф за несвоевременное поступление платежей
• Нужно ли выплачивать аванс работнице, которая идет в отпуск с 18 мая?
• Часы работы внутреннего совместителя
• Как в 1С 8.3 отразить возмещение расходов от ФСС?
• Как провести в 1С монтаж оборудования?
• Доверенность на получение автомобиля из автосервиса после ремонта
• Долг прошлых периодов
• Увольнение в последний день очередного отпуска
• Как устанавливаются оклады специалистам в муниципальных учреждениях?
• ООО на УСН (доходы минус расходы): отражение в учете расходов на хозяйственные нужды
• Как в 1С списать БСО с 006 счета?
• Учитель получает часы как педагог дополнительного образования: нужно оформить совмещение или внутреннее совместительство?
• Нужно ли малому предприятию, арендующему офис и автомобиль, вставать на учет в Росприроднадзор?
• Штраф за нарушение сроков подачи информации об открытии расчетного счета
• Подписи бухгалтера в документах ИП
• Расчеты по договору после перехода организации на УСН
• Оплата услуг другим контрагентом
• НДС, если ООО на ЕНВД и ОСНО покупает нежилое помещение
• Проводки при принятии к учету муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
• Возникает ли у ИП обязанность по уплате торгового сбора?
• Можно ли в одном периоде выставить счет за услуги по действующему договору и акт-контракт?
• Штраф по 2-НДФЛ
• Разные ставки НДС
• Ликвидация ООО с единственным учредителем: как распределить остаток денежных средств?
• УСН 15% Научные исследования. Финансирование из ФБ
• Расходы на топливо при УСН
• Можно ли сдавать расчет по налогу на имущество только в ИФНС по юридическому адресу?
• Учет средств, снятых в банке под отчет и возвращенных позже на расчетный счет
• Как правильно отразить транспортные расходы в учетной политике?
• Коды ОКВЭД для ИП, приобретающего нежилое помещение в строящемся здании
• Оформление займа или помощи от учредителя при отсутствии выручки в ООО
• Отражение в учете перевода долга по лизингу на 3-е лицо
• Правомерно ли начисление налогов за 2-й квартал 2020 года для пострадавших отраслей?
• Смена материально ответственных лиц (кассиров) в течение дня
• Бухгалтерские проводки по договору уступки прав требования
• В организации не велся учет суммовых разниц
• Безвозмездная передача денежных средств от участников
• Авансовый платеж
• Вправе ли ИФНС затребовать программу, в которой формируется КУДиР?
• Регистрация счетов-фактур при совмещении режимов
• Как в бухучете отразить оплату за услуги связи, если в счете-фактуре указана другая организация?
• Уведомление о начале работы общепита через сайт госуслуг
• При ликвидации ИП нужна ли справка из ПФР?
• Расчет дней для компенсации отпуска при увольнении
• Персонифицированный учет в 1С 8.2
• Как субподрядчику на ОСНО учесть НДС при покупке материалов у генподрядчика?
• ООО не может погасить заем, полученный от одного из учредителей: возлагается ли субсидиарная ответственность на других учредителей?
• Как скорректировать данные в отчетности по страховым взносам?
• Оформление займа от директора
• Работник принес не все справки о заработной плате для расчета больничного
• Нужно ли ИП на УСН применять ККТ при получении оплаты по безналичному расчету от иностранного юридического лица?
• Как уведомить налоговую о том, что выбит чек коррекции?
• Можно ли погасить заем, полученный от учредителя, наличными из кассы?
• Какую запись нужно сделать в трудовой книжке генерального директора, который выступал как ликвидатор общества?
• Можно ли указать в договоре, что расходы на ГСМ и запчасти при перевозке товара возмещает заказчик?
• Как принять работника, у которого нет трудовой книжки?
• Вправе ли собственники недвижимости требовать акты у ТСН, принимающего взносы на оплату коммунальных услуг?
• Нужно ли уплачивать НДФЛ и страховые взносы при аренде квартиры для работников у физлица?
• Как оформить распоряжение руководителя на выдачу подотчетных средств в 2018 году?
• Как заполнить строку 2340 в отчете о финансовых результатах?
• Можно ли зачесть уплату авансовых платежей за 1-й квартал 2017 года в счет уплаты налога на прибыль за 2016 год?
• Каков срок сдачи 4-НДФЛ?
• В декларации по налогу на прибыль в 1С косвенные расходы попадают в прямые
• Принятие к учету имущественного комплекса
• Дорогостоящее лечение и обычное: отражение в 3-НДФЛ
• Может ли ИП совмещать ПСН и УСН при розничной торговле подакцизными и не подакцизными товарами?
• Не был пробит кассовый чек при поступлении денежных средств: как исправить?
• Каков порядок действий после пробития чека при получении оплаты от физлица по безналичному расчету?
• Выкуп лизингового имущества с последующей продажей: отражение в бухгалтерском учете
• Учет оплаты услуги за следующий год в расходах при УСН
• Учет лома бетона, переработанного в щебень
• Отражение торгового сбора в декларации по налогу на прибыль при убытке
• ООО приобрело ОС, но решило сдать его в аренду с правом выкупа: нужно ли добавить код ОКВЭД?
• Нужно ли пробивать чек при оплате корпоративной картой?
• Оплата от покупателя наличными денежными средствами
• Торговая выручка
• КФХ на УСНО
• Уменьшить кредиторку по Акту сверки
• УСНО и ЕНВД безпроцентный займ у физического лица
• Получение пиломатериала в счет заработной платы
• Предоставление налогового вычета работнику, являющемуся гражданином Узбекистана
• Как добавить новый основной код из ОКВЭД?
• Как учитывать НДС в документах при экспорте в Казахстан?
• Сроки сдачи отчетности для ИП на УСН, зарегистрированного в декабре 2017 года
• Вычет по НДФЛ больше суммы дохода
• Что делать, если в разделе 2 расчета 6-НДФЛ неправильно указан год?
• Как оформить практиканта на практику с оплатой?
• Какими проводками отразить погашение покупателем основной задолженности?
• Как оформить передачу организации личного компьютера учредителя?
• Учет расходов, относящихся к первоначальной стоимости НМА
• Самозанятый выдал один общий чек на несколько оплат: является ли это нарушением?
• Продажа земельного участка после «ликвидации» ИП на УСН (доходы): как будет рассчитан налог?
• Можно ли учесть в расходах при УСН покупку урны мусорной?
• Неправильно пробит чек ККМ на возврат товара: как исправить ошибку?
• Какую систему налогообложения выбрать ИП для кулинарии?
• Возникает ли у ООО на ОСНО внереализационный доход при списании задолженности по налогу на прибыль и пеней?
• Задача: отразить на счетах бухучета кассовые операции
• Как ответить на требование ИФНС о целях покупки недвижимости?
• Правильно ли заполнено платежное поручение по уплате налога при УСН?
• Нужно ли уплачивать налог на прибыль при продаже автомобиля?
• Реализацию в 1С 8.3 проводить по КС-3 или КС-2?
• Как в 1С 8.3 исправить «минус» в балансе в строке 1240?
• Как оформить выход директора на работу в выходной день в качестве продавца-кассира?
• Как подать корректировку отчета по форме П-4?
• Как заполнить раздел 7 декларации по НДС при операциях с векселями?
• Правила оформления акта выполненных работ, подписанного по доверенности
• Как учесть подарок организации от физического лица?
• Договор возмездного оказания услуг с водителем — образец
• Единовременное списание прочих расходов при ОСНО
• Выбор в 1С вида платежа по решению о взыскании
• Как отразить в учете процессы производства?
• Как оформить продажу основного средства при отсутствии ККТ?
• Работница находится в отпуске по уходу за ребенком: нужно ли удерживать НДФЛ с детских подарков стоимостью менее 4-х тысяч рублей?
• При закрытии кассовой смены программа автоматически формирует два документа «отчет о розничной продаже»: с чем это связано?
• Какую систему налогообложения выбрать при регистрации сельскохозяйственного кооператива?
• Переплата по УСН
• Форма накладной принимается для расходов
• Как принимать к учету товар, который ИП сам закупил на оптовой базе?
• Сдача в аренду квартиры физическим лицом
• Как ответить на требование налоговой в отношении несуществующего контрагента?
• Нужно ли сдавать СЗВ-М за май на работников, которые приняты 17 мая по ГПД?
• ТОРГ-12 с услугами в 1С 8